| FATTURA N. 000000002200 DEL 11/11/2020 – ASSICURAZIONE ALUNNI, PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2020-21. | Z95233B73C | €5976 | 31/10/2018
31/10/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 000000002152 DEL 08/11/2019 – ASSICURAZIONE ALUNNI, PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2019-20. | Z492A849DE | €6280.00 | 08/11/2019
08/11/2019
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 2/FE DEL 11/06/2019 – PROGETTO MUSICA A.S. 2018/19 – PRIMARIA CESANA B.ZA. | Z8528A95D6 | €1400.00 | 26/11/2018
18/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 1 DEL 29/05/2019 – PROGETTO ORIENTAMENTO – SECONDARIA K. WOJTYLA. | Z44289D7C1 | €480 | 26/09/2018
11/10/2018
| procedura negoziata previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2 DEL 29/05/2019 – PROGETTO “SCREENING SUI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO” – PRIMARIA I. CALVINO. | ZB0289D773 | €550.00 | 11/12/2018
14/01/2019
| procedura negoziata previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. FATTPA 78_19 DEL 27/05/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O SALTRIO – MONTE ORSA (VA) DEL 21/05/2019 – SECONDARIA I GRADO K. WOJTYLA. | ZBB264F1A3 | €300.00 | 08/11/2018
14/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 17 DEL 17/05/2019 – RELATORE INCONTRO DEL 26/02/2019 RIVOLTO AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOSISIO PARINI. | Z6D25B3ABC | €500.00 | 17/07/2018
07/11/2018
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURA N. 387/PA DEL 30/04/2019 – BIGLIETTI INGRESSO E VISITA GUIDATA C/O IL MUSEO DELLE SCIENZE “MUSE” DI TRENTO DEL 30/04/2019 – SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA CLASSI 1A E 1B. | ZFA25DA432 | €156.00 | 21/11/2018
21/11/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. FPA 97/19 DEL 15/05/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O MANTOVA DEL 07/05/2019 – SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA CLASSI 2A E 2B. | Z25265DDB3 | €635.00 | 26/11/2018
18/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 31/P DEL 13/05/2019 – PROGETTO PORCOSPINI A.S. 2018-19. | Z7F285D957 | €1000.00 | 07/11/2018
13/11/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. FATTPA 69_19 DEL 13/05/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O AOSTA DEL 10/05/2019 – SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 5A E 5B. | Z39264F1E5 | €520.00 | 12/11/2018
14/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 19-9-57 DEL 08/05/2019 – BIGLIETTI MOTONAVE “RIVER QUEEN” – USCITA DIDATTICA MANTOVA DEL 07/05/2019 – SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA CLASSI 2A E 2B. | ZEF282F1F0 | €525.00 | 13/12/2018
13/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTPA 60_19 DEL 06/05/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O LA SPEZIA DEL 03/05/2019 – SCUOLA SECONDARIA K. WOJTYLA CLASSI 3A E 3B. | Z2725CF997 | €650.00 | 08/11/2018
19/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. FATTPA 58_19 DEL 02/05/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O VILLA CARLOTTA – TREMEZZO DEL 29/04/2019 – SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA CLASSE 5A. | ZF525E07D6 | €600.00 | 14/11/2018
21/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 18 DEL 28/02/2019 – RELATORE INCONTRO DEL 06/02/2019 RIVOLTO AI GENITORI DELL’IC BOSISIO PARINI. | Z6A259568E | €800.00 | 19/07/2018
04/09/2018
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURA N. 45/PA DEL 07/03/2019 – INTERVENTO DIDATTICO IN INGLESE CLIL WEEK DAL 25 FEBBRAIO 2019 AL 01 MARZO 2019. | Z1F2625126 | €1600.00 | 29/10/2018
07/11/2018
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURA N. 197/PA DEL 28/02/2019 – PROGETTO PRIVACY 2.0 – NOMINA D.P.O. | ZC623DFD50 | €640.00 | 05/06/2018
06/06/2018
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURA N. 34 DEL 26/02/2019 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA C/O MUSEO EGIZIO DI TORINO DEL 19-02-2019 – PRIMARIA “I. CALVINO” CLASSI 4A – 4B. | Z702608C6F | €525.00 | 09/11/2018
30/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 21 DEL 15/02/2019 – OPERA DOMANI 2019 NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 14-02-2019 – SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 2A – 2B. | Z952580614 | €175.00 | 09/10/2018
26/10/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 17 DEL 13/02/2019 – OPERA DOMANI 2019 NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA C/O TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 12-02-2019 – PRIMARIA “I. CALVINO” CLASSI 4A – 4B. | Z8725A275E | €180.00 | 05/10/2018
08/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA 26/2019/PA DEL 28/01/2019 – ACQUISTO N. 3 SUSSIDI PER DISABILI COMUNIKIT ALFABETICO LEO BASE (N.2 SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO + N.1 SCUOLA PRIMARIA 5°PAD. LNF). | Z642678F61 | €1561.00 | 19/12/2018
20/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. PA26 DEL 30/01/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA SECONDARIA 3° PAD. LNF. | Z1A2656CEC | €281.58 | 29/11/2018
17/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. PA10 DEL 29/01/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – SECONDARIA K. WOJTYLA. | Z262647EF6 | €40.36 | 07/12/2018
13/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. PA11 DEL 29/01/2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA OSPEDALIERA. | Z6A2647EA9 | €45.78 | 07/12/2018
13/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. FPA 15/19 DEL 07/02/2019 – NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA A BERGAMO DEL 07-02-2019 – SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 1A – 1B. | ZA925CF955 | €280.00 | 08/11/2018
16/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 3288/PA DEL 28/12/2018 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO – SECONDARIA K. WOJTYLA. | Z462616E63 | €590.70 | 26/11/2018
04/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 3287/PA DEL 28/12/2018 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO – PRIMARIA I. CALVINO. | Z202615F3E | €455.09 | 26/10/2018
04/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 8719029770 DEL 04/02/2019 – CANONE POSTE ITALIANE DICEMBRE 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001. | Z4B21F180E | €80.97 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 295/0P DEL 31/12/2018 – N. 2 VISITE GUIDATE AI LABORATORI SCALA ANSALDO IN DATA 13/12/2018 – SECONDARIA K. WOJTYLA. | Z5C25F90F2 | €200.00 | 06/11/2018
06/11/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA 41/01 DEL 04/02/2019 – OPERA DOMANI 2019 CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO COD. 140-1 – PRIMARIA I. CALVINO CLASSI 4A – 4B TEATRO SOCIALE COMO 12/02/2019. | Z4B26EE033 | €266.00 | 14/11/2018
30/01/2019
| procedura ristretta |
| FATTURA 37/01 DEL 31/01/2019 – OPERA DOMANI 2019 CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO COD. 16 – SECONDARIA K. WOJTYLA CLASSI 2A – 2B TEATRO SOCIALE COMO 14/02/2019. | Z0C26F1DA8 | €210.00 | 04/10/2018
06/11/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. A18PAS0016205 DEL 31/12/2018 – ACQUISTO DOMINIO “comprensivobosisio.edu.it” ORDINE N. MO10932930. | Z4625FC8C9 | €9.99 | 28/11/2018
28/11/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 485 PA DEL 21/12/2018 – ACQUISTO N.36 CARTUCCE 400ML SAPONE FOAM ECOLABEL – SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | Z2A25A309E | €109.80 | 29/10/2018
07/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 8718429258 DEL 20/12/2018 – CANONE POSTE ITALIANE NOVEMBRE 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001. | Z4B21F180E | €34.11 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 122/PA DEL 18/12/2018 – AMPLIAMENTO RETE LAN (INSTALLAZIONE N. 3 ACCESS POINT) – SEC. K. WOJTYLA. | Z5A2632816 | €1257.00 | 10/12/2018
10/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 121/PA DEL 17/12/2018 – ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK ASUS AG I5-8250U 4GBDDR4 500GB W10 – SEC. K. WOJTYLA. | Z8C26423D1 | €910.00 | 07/12/2018
12/12/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. B1800004 DEL 13/12/2018 – PROGETTO PISCINA (OTT-DIC 2018) – PRIMARIA I. CALVINO. | ZE225812FD | €8550.00 | 26/10/2018
26/10/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 1618041527 DEL 13/12/2018 – DIRITTI SIAE SPETTACOLO DI NATALE – PRIMARIA I. CALVINO DEL 19/12/2018. | Z28262DFC8 | €57.80 | 07/12/2018
07/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 710/PI DEL 17/12/2018 – VISITA D’ISTRUZIONE AL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA DI MILANO DEL 13/12/2018 CLASSI 3A E 3B SECONDARIA K. WOJTYLA. | ZB225B2FEB | €397.00 | 12/11/2018
12/11/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 459/P DEL 14/12/2018 – NOLEGGIO BUS A/R PRIMARIA CESANA – SECONDARIA K. WOJTYLA – PROGETTO CONTINUITA’ | ZE825E0455 | €60.00 | 19/11/2018
22/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N.2E DEL 22/12/2016 PER ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE – ANNO 2016 | Z3B21223B8 | €432.00 | 16/12/2016
31/12/2018
| procedura aperta |
| FATTURA N. 7E DEL 12/12/2018 PER ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE – ANNO 2018 | Z3B21223B8 | €376.00 | 16/12/2016
31/12/2018
| procedura aperta |
| FATTURA N. 3042/PA DEL 30/11/2018 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLA DELL’INFANZIA DI GARBAGNATE ROTA. | Z6925847AD | €615.64 | 19/10/2018
26/10/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 964/PA DEL 07/12/2018 – CANONE NOLEGGIO (01/12/18-31/01/19) – OLIVETTI D2200MF MATRICOLA QQA0402516. | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. FATTPA 15_18 DEL 11/12/2018 – NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO PRIMARIA “I. CALVINO” – PISCINA LNF (A/R OTT/DIC 2018). | Z7824CB1E1 | €2750.00 | 27/07/2018
06/09/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 689/ME DEL 26/11/2018 – ATTIVITA’ DIDATTICA MUSEO EGIZIO DI TORINO DEL 30/01/2019 – PRIM. CALVINO CLASSI 4A – 4B. | Z7F25C30C8 | €209.00 | 19/11/2018
19/11/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 689/EG DEL 26/11/2018 – BIGLIETTI INGRESSO MUSEO EGIZIO DI TORINO DEL 30/01/2019 – PRIM. CALVINO CLASSI 4A – 4B. | ZED25C3104 | €41.00 | 19/11/2018
19/11/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 02837/18 DEL 07/12/2018 – RINNOVO ABBONAMENTO DIRIGERE LA SCUOLA + AMMINISTRARE LA SCUOLA – ANNO 2019. | Z67262B8E0 | €140.00 | 07/12/2018
07/12/2018
| procedura aperta |
| FATTURA N. FATTPA 13_18 DEL 30/11/2018 – NOLEGGIO BUS A/R INF. GARB. ROTA – BIBLIOTECA COMUNE DI BOSISIO PARINI. | Z0B25C4676 | €60.00 | 13/11/2018
15/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 000000003086 DEL 29/11/2018 – ASSICURAZIONE ALUNNI, PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2018-19. | Z95233B73C | €6520.00 | 31/10/2018
31/10/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2018364 DEL 26/11/2018 – N.2 LAMPADE ORIGINALI EPSON ELPLP71 (EB-470) PER PRIMARIA “I.CALVINO”. | Z3E25B8F22 | €154.00 | 23/10/2018
13/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2\/PA DEL 27/11/2018 – ACQUISTO N. 4 CAMICI COLLABORATORI SCOLASTICI (VARIE MISURE). | Z4025D5B83 | €129.92 | 16/11/2018
20/11/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 8718395299 DEL 28/11/2018 – CANONE POSTE ITALIANE OTTOBRE 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001. | Z4B21F180E | €26.23 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 139EL 2018 DEL 26/11/2018 – NOLEGGIO BUS CORSA CAMPESTRE C/O CERNUSCO LOMBARDONE DEL 23/11/2018 SECONDARIA K. WOJTYLA. | Z3225E0352 | €200.00 | 19/11/2018
21/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2018352 DEL 21/11/2018 – KIT COMPLETO LAVAGNA INTER.MULT. SMART BOARD SBM680V – VIDEOPR. EPSON EB670 – XGA – 3100 ANSI LUMEN + NOTEBOOK HP 240 G6 INTEL CORE I3 + CASSE ACUSTICHE 64W. | Z4C2594E78 | €1624.00 | 01/01/1970
02/11/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| SALDO FATTURA N. 130/2018 DEL 31-10-2018 – NOLEGGIO BUS A/R USCITA DIDATTICA C/O MUNICIPIO BOSISIO PARINI DEL 24/10/2018 – INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | ZD72561038 | €130.00 | 12/10/2018
18/10/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 8718357319 DEL 26/10/2018 – CANONE POSTE ITALIANE SETTEMBRE 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001. | Z4B21F180E | €7.42 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. FATTPA 116-18 DEL 27-10-2018 – NOLEGGIO BUS A/R USCITA DIDATTICA C/O LARIO FIERE ERBA (CO) DEL 16/10/2018 – SECONDARIA “K. WOJTYLA” | ZCC2522046 | €220.00 | 03/10/2018
03/10/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 122EL 2018 DEL 24/10/2018 – NOLEGGIO BUS A/R USCITA DIDATTICA C/O SIRONE (CO) DEL 22/10/2018 – PRIMARIA “I. CALVINO”. | ZB22530D67 | €150.00 | 03/10/2018
05/10/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 3784 DEL 22/10/2018 – ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA SCUOLA/ESP. AMM. 2018/19 | Z4025633FF | €170.00 | 18/10/2018
18/10/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 805/PA DEL 19/10/2018 – CANONE NOLEGGIO (PERIODO 01/10/18-31/12/18) – OLIVETTI D2200MF MATRICOLA QQA0803579 – INFANZIA GARB. ROTA. | Z8C1FD7C50 | €96.00 | 12/09/2017
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 806/PA DEL 19/10/2018 – CANONE NOLEGGIO (PERIODO 01/10/18-30/11/18) – OLIVETTI D2200MF MATRICOLA QQA0402516. | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 804/PA DEL 19/10/2018 PER CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | Z7E16C2D7A | €690.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 6965 DEL 15/10/2018 – ACQUISTO N. 2 SPECCHI LISCI CM 60X128H – SC. INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | Z162480BA6 | €237.54 | 23/07/2018
27/07/2018
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| FATTURA N. 1794/PA DEL 27/09/2018 – RINNOVO SOFTWARE NUVOLA – REGISTO ELETTRONICO A.S. 2018/19. | Z2C238D15A | €1200.00 | 14/05/2018
14/05/2018
| procedura aperta |
| FATTURA N. 20184E27233 DEL 26/09/2018 – ACQUISTO N. 7 REGISTRI – PRIMARIA 5°PAD. LNF. | ZA3250E642 | €33.80 | 24/09/2018
26/09/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 8718323308 DEL 28/09/2018 – SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001. | Z4B21F180E | €7.42 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. V3-17285 DEL 20/08/2018 – ORDINE MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA PRIMARIA 3°PAD. LNF. | Z6B238E641 | €395.14 | 16/05/2018
16/05/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2108/PA DEL 31/08/2018 – ACQUISTO N.15 ASCIUGAMANI A V ECOTISSUE CT 20X250 PZ – INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | Z5A2480B59 | €258.00 | 24/07/2018
27/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 125 DEL 14/09/2018 – N.108 DIARI SCOLASTICI – SECONDARIA K. WOJTYLA. | Z4F2404FC2 | €830.77 | 21/05/2018
15/06/2018
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| FATTURA N. 77/PA DEL 29/08/2018 – ACQUISTO CARTUCCE EPSON – SCUOLA OSPEDALIERA. | Z152471257 | €174.00 | 02/07/2018
27/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 78/PA DEL 29/08/2018 – ACQUISTO STAMPANTE HP OFFICE JET 3831- PRIMARIA LNF 3° PADIGLIONE. | Z882476357 | €50.00 | 02/07/2018
24/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 8718285218 DEL 29/08/2018 – SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001. | Z4B21F180E | €178.09 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 641/PA DEL 02/08/2018 – CANONE NOLEGGIO (PERIODO 01/08/18-30/09/18) – OLIVETTI D2200MF MATRICOLA QQA0402516. | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 0326/EL DEL 26/07/2018 – ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO – SCUOLA PRIMARIA CALVINO E SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | Z9D246F162 | €0.00 | 03/07/2018
20/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 14/PA DEL 10/08/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA SECONDARIA LNF 2° PAD. | ZCB23ED467 | €194.90 | 29/05/2018
08/06/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 110-PA/2018 DEL 31/07/2018 – KIT LIM PER SCUOLA SECONDARIA “K. WOJTYLA”. | Z3624408E6 | €1720.00 | 26/06/2018
05/07/2018
| procedura negoziata previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 02067/18 DEL 02/08/2018 – MANUALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO DIA12. | ZEE246E8D2 | €26.00 | 20/07/2018
20/08/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 580/PA DEL 09/07/2018 PER CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | Z7E16C2D7A | €690.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 581/PA DEL 09/07/2018 – CANONE NOLEGGIO (PERIODO 01/07/18-30/09/18) – OLIVETTI D2200MF MATRICOLA QQA0803579 – SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | Z8C1FD7C50 | €96.00 | 12/09/2017
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. PA805 DEL 31/07/2018 + N. PA843 DEL 13/09/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – PRIMARIA I. CALVINO. | Z00246DF94 | €1052.31 | 03/07/2018
20/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. E631 DEL 31/07/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA. | Z1D246B75A | €332.87 | 03/07/2018
19/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. E632 DEL 31/07/2018 – ACQUISTO REGISTRI VARI. | Z2424602DF | €162.30 | 06/07/2018
16/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 5697 DEL 23/07/2018 – ACQUISTO N. 4 MOBILETTI (MODULO FORMA A GIORNO 12 VANI 100X40X110) – SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | ZB9244245D | €800.00 | 03/07/2018
05/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 000099/FE DEL 27/07/2018 – ORDINE MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA. | Z11245FBCA | €584.00 | 03/07/2018
16/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 000098/FE DEL 27/07/2018 – ACQUISTO TONER – SCUOLA INFANZIA LNF. | Z9C247551F | €48.00 | 02/07/2018
24/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N.1942 DEL 19/07/2018 – ACQUISTO LIBRI – PRIMARIA CESANA B.ZA | Z94246B22B | €639.86 | 03/07/2018
19/07/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 74/PA DEL 30/07/2018 – ACQUISTO N.2 TONER (HP LASERJET PRO M130NW 17A NERO 1.600PG) | Z0A23F732F | €105.00 | 08/06/2018
12/06/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 8718256564 DEL 26/07/2018 – SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001. | Z4B21F180E | €123.18 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. PA727 DEL 29/06/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO – SCUOLA INFANZIA 3° PADIGLIONE LNF. | ZE323F71DD | €169.40 | 01/06/2018
12/06/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. PA728 DEL 29/06/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA OSPEDALIERA. | Z5723F725E | €149.93 | 01/06/2018
12/06/2018
| procedura aperta |
| FATTURA N. 8718219540 DEL 27/06/2018 – SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001 | Z4B21F180E | €14.72 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. B1800002 DEL 13/06/2018 – PROGETTO PISCINA PRIMARIA CESANA B.ZA. | Z01234C627 | €3650.00 | 01/02/2018
23/04/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 481/PA DEL 08/06/2018 – CANONE NOLEGGIO (PERIODO 01/06/18-31/07/18) – OLIVETTI D2200MF MATRICOLA QQA0402516. | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 2 DEL 07/06/2018 – PROGETTO “SCREENING SUI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO”. | Z8321E37EA | €550.00 | 20/11/2017
05/12/2017
| procedura negoziata previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 337/P DEL 31/05/2018 – SERVIZIO TRASPORTO A/R SCUOLA INFANZIA “L. MELZI D’ERIL” DI GARBAGNATE ROTA – SCUOLA PRIMARIA “I. CALVINO” DI BOSISIO PARINI IL 16/05/2018. | Z7923C7CCE | €90.91 | 07/05/2018
09/05/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 001141800176 DEL 08/06/2018 – ORDINE MATERIALE PULIZIA CESANA B.ZA. | Z4C23DE63C | €1010.89 | 28/05/2018
05/06/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 417/PA DEL 11/05/2018 – CANONE NOLEGGIO (PERIODO 01/04/18-30/06/18) – OLIVETTI D2200MF MATRICOLA QQA0803579 – SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | Z8C1FD7C50 | €96.00 | 12/09/2017
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 431/PA DEL 29/05/2018 – INTERVENTO CONFIGURAZIONE PC SEGRETERIA IN RETE CON FOTOCOPIATRICE DITTA A&B. | Z5223C309A | €65.00 | 28/05/2018
28/05/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 84 DEL 21/05/2018 – TRASPORTO PISCINA SCUOLA PRIMARIA CESANA BRIANZA PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2018. | Z1421E19FF | €1820.00 | 11/01/2018
07/02/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 20/P DEL 06/06/2018 – PROGETTO PORCOSPINI | ZF221E4043 | €666.67 | 07/11/2017
07/11/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA N. E437 DEL 31/05/2018 – ORDINE MATERIALE PER ESAMI. | Z4723A4171 | €38.25 | 11/05/2018
18/05/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURE N. 41677-41802 DEL 31/05/2018 E N. 42104 DEL 22/06/2018 – PROGETTO ATELIER CREATIVI – SECONDO LOTTO. | ZAF228651D | €8703.68 | 19/02/2018
27/02/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 51/PA DEL 30/05/2018 – N. 30 MOUSE LOGITECH USB | Z2823276A8 | €174.00 | 09/04/2018
12/04/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 52/PA DEL 30/05/2018 – N. 30 TASTIERE LOGITECH K120. | ZD9232774D | €300.00 | 09/04/2018
12/04/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 8718153013 DEL 11/05/2018 – SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001 | Z4B21F180E | €21.10 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 267 DEL 28/05/2018 – NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA CASTELLO DI VEZIO 28/05/2018 – PRIMARIA “I. CALVINO” CLASSI II A e II B. | Z4F22E5184 | €350.00 | 13/03/2018
15/05/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 62/04 DEL 08/05/2018 – BIGLIETTI INGRESSO ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO CAMOGLI (GE) IL 08/05/2018 – SC. SECONDARIA DI I GRADO “K. WOJTYLA” CLASSI 1A E 1B. | Z662352602 | €264.00 | 25/01/2018
25/01/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 81EL 2018 DEL 18/05/2018 – NOLEGGIO BUS PER VISITA GUIDATA A VERONA DEL 16/05/2018 – PRIMARIA “I.CALVINO” CLASSI 5A E 5B. | Z7F2274E78 | €540.00 | 13/02/2018
16/05/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 80EL 2018 DEL 18/05/2018 – NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA AL TEATRO CENACOLO FRANCESCANO DI LECCO DEL 16/05/2018 – PRIMARIA “I. CALVINO” CLASSI 4A E 4B – OPERA DOMANI. | Z4321E0845 | €200.00 | 09/01/2018
25/01/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 331/PA DEL 04/04/2018 PER CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | Z7E16C2D7A | €797.36 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| SALDO FATTURA N. 8718153013 DEL 11/05/2018 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001 | Z4B21F180E | €50.83 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 8718153015 DEL 11/05/2018 – SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001 | Z4B21F180E | €73.26 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 8718153014 DEL 11/05/2018 – SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2018 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001 | Z4B21F180E | €22.83 | 01/01/2018
31/12/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 216 DEL 08/05/2018 – TRASPORTO VISITA D’ISTRUZIONE A CAMOGLI (GE) DEL 08/05/2018 – SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 1A E 1B. | ZD422E5211 | €636.36 | 15/03/2018
16/03/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 03E DEL 09/05/2018 – PROGETTO “TOCCHIAMO IL CIELO CON UN DITO” INCONTRO CON A. VALENTE E U. GUIDONI. | ZAF21243F7 | €2000.00 | 05/12/2017
05/12/2017
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 12/05/2018 DEL 10/05/2018 – TRASPORTO DA CAMOGLI (GE) A S. FRUTTUOSO A/R IL 08/05/2018 – SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 1A E 1B. | Z0E234BEDF | €244.29 | 08/05/2018
08/05/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 54 DEL 26/04/2018 – NOLEGGIO AUTOBUS A/R IN DATA 20/04/2018 DALLA SCUOLA PRIMARIA DI CESANA BRIANZA A NIBIONNO C/O IL MANEGGIO “LE FORNACI JUMP”. | Z2022E4FA2 | €330.00 | 13/03/2018
26/03/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 49 E DEL 23/03/2018 – BIGLIETTI + N. 2 GUIDE PER VISITA GUIDATA AL CAMPO E AL MUSEO FONDAZIONE FOSSOLI DI CARPI (MO) IL 23/03/2018 – SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 3A E 3B. | ZD620BC6C7 | €140.00 | 13/11/2017
13/11/2017
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 20184G02395 DEL 27/04/2018 PER CORSO FORMAZIONE PERSONALE ATA – LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA. | ZB32325391 | €185.00 | 16/04/2018
16/04/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 203 DEL 04/05/2018 – NOLEGGIO BUS VISITA D’ISTRUZIONE A PADOVA DEL 04/05/2018 SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 2A E 2B. | Z1022D5C16 | €609.09 | 15/03/2018
20/03/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 383/PI DEL 30/04/2018 – VISITA D’ISTRUZIONE AL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA DI MILANO DEL 26/04/2018 SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 1A E 1B. | Z3920F2765 | €330.50 | 15/12/2017
15/12/2017
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 000050/FE DEL 23/04/2018 – ACQUISTO TONER LEXMARK COMPATIBILE PER MX310DN NERO 10000 – PRIMARIA CESANA B.ZA. | Z2C232FC19 | €71.00 | 06/04/2018
16/04/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. PA103 DEL 03/04/2018 – VISITA GUIDATA AI MUSEI CIVICI DI COMO DEL 16/03/2018 – PRIMARIA CALVINO CLASSE 4B. | ZE32268BD6 | €102.00 | 13/02/2018
13/02/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. PA104 DEL 03/04/2018 – VISITA GUIDATA AI MUSEI CIVICI DI COMO DEL 16/03/2018 – PRIMARIA CALVINO CLASSE 4A. | ZCF2268B59 | €120.00 | 13/02/2018
13/02/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURE N. 1300068314-1300068315 DEL 31/03/2018 – ACQUISTO FRIGORIFERO PER MEDICINALI SALVAVITA E GHIACCIO – SCUOLA PRIMARIA CESANA B.ZA+SPESE DI SPEDIZIONE.. | ZAB22D5DAA | €250.03 | 09/03/2018
19/03/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 2018104 DEL 20/03/2018 – ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK HP 250GB PER 2° e 3° PAD. SECONDARIA LNF. | ZE222425CB | €634.00 | 31/01/2018
12/02/2018
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| FATTURE N. PA316 DEL 30/03/2018 + N. PA417 DEL 30/04/2018 – ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA. | Z5022E5C92 | €304.83 | 16/03/2018
23/03/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 31/PA DEL 23/03/2018 – BIGLIETTI INGRESSO MUSEO FERRARI MARANELLO – SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 3A E 3B DEL 23/03/2018. | Z4222B30E4 | €668.00 | 13/11/2017
13/11/2017
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 36EL 2018 DEL 23/03/2018 – NOLEGGIO BUS SECONDARIA “K. WOJTYLA” CLASSI 3A E 3B PER MARANELLO + CARPI + FOSSOLI DEL 23/03/2018. | Z7922B2C1B | €750.00 | 06/03/2018
10/03/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 35EL 2018 DEL 23/03/2018 – NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA C/O ARCHEOPARK BOARIO TERME (BS) – PRIMARIA CALVINO CLASSI 3A E 3B IL 08/03/2018. | Z9E228986B | €450.00 | 22/02/2018
01/03/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 84 DEL 19/03/2018 – NOLEGGIO BUS A/R SECONDARIA “K. WOJTYLA”/CENTRO SPORTIVO CORTENOVA DEL 19/03/2018 (CALCIO 11). | Z9D22BE550 | €0.00 | 09/03/2018
13/03/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 4500007 DEL 16/03/2018 – ACQUISTO TAVOLO PP PROGRESS INDOOR + N.10 RACCHETTE THUNDER + N.54 CONF. 6 PZ. PALLINE METEOR PER ATTIVITA’ SPORTIVA. | Z5422842C8 | €167.37 | 16/02/2018
26/02/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. A18PAS0002948 DEL 28/02/2018 – ORDINE N. MO10034398 – RINNOVO DOMINIO COMPRENSIVOBOSISIO.IT (PERIODO 21/03/2018 – 20/03/2019). | Z5821F6322 | €30.99 | 31/01/2018
13/01/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 000028/FE DEL 15/03/2018 – ACQUISTO N. 25 CUFFIE NGS CON MICROFONO OMINIDIREZIONALE PER AULA INFORMATICA. | ZC922A5174 | €307.50 | 17/03/2018
17/03/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 001141800087 DEL 12/03/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA CALVINO + SEGRETERIA. | Z8622AF9AF | €529.38 | 26/02/2018
09/03/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 166/PA DEL 22/02/2018 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/02/2018 – 31/03/2018 E ADDEBITO COPIE B/N IN ESUBERO PERIODO 01/02/2017 – 01/02/2018. | Z7E16C2D7A | €91.82 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 11 DEL 08/03/2018 – BIGLIETTI INGRESSO ARCHEOPARK BOARIO TERME (BS) IL 08/03/2018 – PRIMARIA CALVINO CLASSI 3A-3B. | Z752289A1D | €592.00 | 23/02/2018
23/02/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 45/P DEL 28/02/2018 – QUOTA PARTE NOLEGGIO BUS A/R BOSISIO/OGGIONO/CALOLZIOCORTE PER FASE PROVINCIALE DI PALLAVOLO – NOLEGGIO GESTITO DA IC OGGIONO. | Z8E223D54E | €100.00 | 08/02/2018
08/02/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 28/P DEL 28/02/2018 – NOLEGGIO BUS A/R PRIMARIA CESANA B.ZA/MILANO MUSEO SCIENZA E DELLA TECNICA. | Z432236DC0 | €350.00 | 30/01/2018
20/02/2018
| procedura aperta |
| FATTURA N. 000024/FE DEL 05/03/2018 – FORNITURA N. 2 PC PER AULA INFORMATICA. | Z1022977EE | €1134.00 | 02/03/2018
02/03/2018
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURE N. PA204 DEL 28/02/2018 + PA268 DEL 15/03/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA 2° PAD. LNF. | Z6F225728D | €122.92 | 12/02/2018
16/02/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 20184G01130 DEL 28/02/2018 – CORSO DI FORMAZIONE “LE PROCEDURE DI GARE TELEMATICHE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE” N. 2 PARTECIPANTI IL 27/02/2018. | ZD02252C9C | €160.00 | 15/02/2018
15/02/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. E140 DEL 28/02/2018 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA “K. WOJTYLA”. | Z1D21E4C77 | €76.20 | 26/01/2018
26/01/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 000023/FE DEL 28/02/2018 – Acquisto n. 14 Cavi SVGA DB 15p HD M/M 2mt doppia schermatura + n. 4 STRISCIE MULTIPRESA ATLANTIS 7POSTI BIPASSO+SHUKO DIAG. BIANCA. | Z7F228CED0 | €129.80 | 28/02/2018
28/02/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 2850 DEL 21/02/2018 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE. | Z4E226444D | €1075.00 | 09/02/2018
20/02/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 151 DEL 22/02/2018 – ACQUISTO N.2 LICENZE SOFTWARE CLICKER 6 ITA PER SCUOLA SECONDARIA LNF 2° E 3° PAD. | ZDB22327ED | €649.20 | 30/01/2018
08/02/2018
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| FATTURA N. 8718055432 DEL 20/02/2018 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001 | Z481D33247 | €70.38 | 01/01/2017
31/12/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 8718055044 DEL 20/02/2018 – SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2017 – C. CONTRATTUALE N. 30060625-001 | Z481D33247 | €17.36 | 01/01/2017
31/12/2017
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 16EL 2018 DEL 19/02/2018 – NOLEGGIO BUS PER USCITA AL TEATRO SOCIALE DI COMO DEL 19/02/2018 CLASSE 2A E 2B SECONDARIA “K. WOJTYLA” – OPERA DOMANI. | Z592071D31 | €190.00 | 09/10/2017
24/10/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. 000017/FE DEL 16/02/2018 – ACQUISTO N.2 TONER (HP LASERJET PRO M130NW 17A NERO 1.600PG + SAMSUNG Xpress M2026 NERO 1000PAG.) | Z1A22486E1 | €147.00 | 07/02/2018
13/02/2018
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| FATTURA N. 656 DEL 15/02/2018 – ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA SCUOLA/ESP. AMM. 2017/18 . | Z632247C29 | €170.00 | 20/02/2018
20/02/2018
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURA N. 001141800049 DEL 14/02/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA GARBAGNATE ROTA. | Z30224162C | €823.52 | 06/02/2018
12/02/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 7/PA DEL 13/02/2018 – ACQUISTO LIBRI DI NARRATIVA PER IMPLEMENTARE LA BIBLIOTECA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CESANA BRIANZA. | ZD8220FE22 | €154.64 | 05/02/2018
06/02/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| SALDO FATTURA N. B1800001 DEL 08/02/2018 – PROGETTO PISCINA PRIMARIA “I. CALVINO”. | ZD921B08CB | €7.900 | 08/02/2018
13/02/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 95/PA del 31/01/2018 – Canone noleggio (Periodo 01/01/18-31/03/18) – Olivetti D2200MF matricola QQA0803579 – Scuola Infanzia Garbagnate Rota. | Z8C1FD7C50 | €96.00 | 12/09/2017
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 94/PA DEL 30/01/2018 PER CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | Z7E16C2D7A | €804.74 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 79/01 DEL 19/01/2018 – OPERA DOMANI TEATRO SOCIALE LECCO 16/05/18 CLASSE 4A E 4B PRIMARIA “I. CALVINO” – CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO. | Z4D2155561 | €252.00 | 14/12/2017
29/01/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 1 DEL 30/01/2018 – CARTONI TELATI 30X40 PER PROGETTO “TOCCHIAMO IL CIELO CON UN DITO” – PRIMARIA “I. CALVINO”. | Z2121B14F8 | €321.90 | 08/01/2018
12/01/2018
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
| FATTURA N. 81/01 DEL 19/01/2018 – OPERA DOMANI TEATRO SOCIALE COMO 19/02/18 CLASSE 2A E 2B SECONDARIA “K. WOJTYLA” – CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO+PERCORSO DIDATTICO. | Z8F21D1DD5 | €286.00 | 20/11/2017
05/02/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. 254/P DEL 27/12/2017 – NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO PRIMARIA “I. CALVINO” – PISCINA LNF (A/R). | Z171F9E574 | €4.000 | 19/07/2017
09/08/2017
| procedura aperta |
| FATTURA N. A17PAS0015413 DEL 27/12/2017 – ORDINE N. MO9553527 – RINNOVO DOMINIO “COMPRENSIVOBOSISIO.GOV.IT”. | Z12211D409 | €50.00 | 04/12/2017
26/01/2018
| procedura ristretta |
| FATTURA N. A17PAS0015412 DEL 27/12/2017 – ACQUISTO PACCHETTO CLOUD BACKUP 50 GB PER CONSERVAZIONE DEI DATI INFORMATICI DELLA SEGRETERIA DIGITALE. | ZDA2132160 | €83.88 | 07/12/2017
26/01/2018
| affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 |
| FATTURA N. 6E DEL 20/12/2017 PER ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE – ANNO 2017. | Z3B21223B8 | €376.00 | 16/12/2016
31/12/2018
| procedura aperta |
| FATTURA N. 468/PA 14-06-2017 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 526/PA 07-07-2017 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | Z7E16C2D7A | €690.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 621/PA – Canone mensile (01/08/17-30/09/17) – Noleggio copia Olivetti D2200MF. | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 691/PA del 18/09/2017 – Canone noleggio (Periodo 12/09/17-31/12/17) – Olivetti D2200MF matricola QQA0803579. | Z8C1FD7C50 | €96.00 | 12/09/2017
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 774/PA DEL 16/10/2017 – CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | Z7E16C2D7A | €774.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA N. 000000002436 DEL 15/11/2017 – ASSICURAZIONE ALUNNI, PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2017/18. | Z152097D62 | €6015.00 | 01/09/2017
31/08/2018
| affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| FATTURA ELETTRONICA N. 932/PA DEL 12/12/2017 – CANONE MENSILE PERIODO 01/12/2017-31/01/2018 NOLEGGIO OLIVETTI D2200MF – PRIMARIA CESANA B.ZA | Z7E16C2D7A | €84.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA N. 306/PA DEL 14/04/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. | Z7E16C2D7A | €791.50 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA N. 71/PA DEL 31/01/2017-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | Z7E16C2D7A | €992.15 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA N. 789/PA DEL 14/10/2016-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | Z7E16C2D7A | €690.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 29/04/2016 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | Z7E16C2D7A | €690.00 | 27/10/2015
31/12/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
| FATTURA ELETTRONICA DEL 15/01/2016 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | Z7E16C2D7A | €690 | 27/10/2015
31/01/2018
| affidamento in economia - affidamento diretto |
